Поддержка и настройка автоматизированных систем 1С в торговле, на складах и в производстве по России

Не заполняется строка/графа «5а» в электронном документе УПД для передачи средствами ЭДО (электронного документооборота)

C 1 июля 2021 года действует новая форма счета-фактуры, принятая постановлением Правительства Российской Федерации№534 от 02.04.2021 г.

В новую формусчета-фактуры внесено шесть основных изменений:

1. В штампе формы УПД изменилась дата редакции и номер постановления и теперь там должна быть актуальная информация:

2. Новая строка/графа в шапке документа –«5а»«Документ об отгрузке». В ней указываются номера и даты документов отгрузки:

Также в этой строке/графе необходимо указывать номера по порядку «№п/п» строк товаров, которые относятся к этому документу отгрузки:

3. В табличную часть добавлена новая колонка «№п/п». В этой колонке указывается порядковый номер строки товара. Именно эти порядковые номера используются при указании строк документов оснований в строке/графе «5а»:

4. Колонки «Наименование товара» и «Код вида товара» сдвинулись чуть правее и получили номера «1а» и «1б» соответственно:

5. Изменено наименование колонки «11». Теперь она называется «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости»:

6. Добавлены новые колонки «12», «12а» — «Количественная единица товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости»и «13» — Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости». Эти графы заполняют организации, которые продают товары, по которым с 1 июля 2021 г. введена обязательная прослеживаемость (не путать с маркировкой товаров):

Но пользователи столкнулись с проблемой, что при формировании электронного документа УПД нового формата, для передачи средствами ЭДО (электронного документооборота) не заполняется строка/графа«5а». 

Особенно серьезно вопрос стал по проблеме, когдаконтрагенты стали отказываться принимать электронные УПД, аргументируя это тем, что не заполнена строка «5а».Пользователи сразусталиобращаться к партнерам поддержки 1С, а те, в свою очередь, не могли дать однозначный ответ на вопрос «Почему не заполняется строка «5а» в электронном документе УПД?», так какинформации о причинах такой недоработки разработчиков нет даже на специализированных ресурсах 1С с закрытым доступом.

По многочисленным просьбам пользователей, 31 июля 2021г. разработчики 1С выпустили патч-исправление«EF_00379362_2 «Не заполнены поля ДокПодтвОтгр для строки 5а новой формы УПД»», который заполняет строку «5а» в электронном документе УПД, но и этот патч не решил проблему полностью. Строка «5а» хоть и стала заполняться номером и датой документа отгрузки, но в ней не отражалось количество строк документа по порядку, как того требует постановление №534 от 02.04.2021 г. Правительства Российской Федерации. Что так же не устраивало контрагентов.

В чем причина и почему разработчики не предусмотрели заполнение этой строки в электронных документах для передачи ЭДО?

Необходимо ли указывать номера по порядку «№п/п» строк товаров, которые относятся к этому документу отгрузки в электронном документе УПД?

Специалисты «АйТи Конус» обратились напрямую к разработчикам модуля «1С ЭДО» и получили исчерпывающий ответ:

Изменения в налоговый кодекс и постановление 1137, связанные с прослеживаемостью, внесли новые поля, некоторые из которых прямо не предусмотрены в форматах, что породило ряд вопросов по их заполнению. Пожалуй, самым острым стало отражение в электронном документе строки 5а, которая состоит из следующих значений:

✔️ Номер по порядку;

✔️ Номер документа об отгрузке;

✔️ Дата документа об отгрузке.

Для двух последних пунктов в формате предусмотрены специализированные поля, а вот для номера по порядку — нет. Где его указывать и как связать с двумя другими реквизитами — вот основные вопросы.

Письмом ФНС от 29.07.2021 №СД-4-3/10681@ разъяснено, что до внесения изменений в формат, указание номера по порядку не требуется и его отсутствие ошибкой не считается.

Аналогично не нужно указывать сведения о стране происхождения товара и регистрационном номере декларации на товары в электронной форме корректировочного счета-фактуры.

P.S. Если вы формируете электронный документ, совмещающий в себе счет-фактуру и первичку (УПД с функцией СЧФДОП), то в поле 5а реквизиты документа об отгрузке совпадают с номером и датой счета-фактуры.

Спасибо за то, что делаете наш сервис лучше!
С уважением, служба поддержки Фирмы 1С.

Подведем итоги:

  • Не путаем документы «Счет-фактура» и «Универсальный передаточный документ (УПД)»
  • В счет-фактуре указание номера строк по порядку«№ п/п» имеет свой смысл — отгрузочных накладных может быть несколько на один счет-фактуру.
  • В универсальном передаточном документе (УПД) такого быть не может — в одном УПД скомбинированы одна отгрузочная накладная и один счет-фактура.Поэтому по всем строкам счета-фактуры один и тот же номер отгрузочного документа, то есть номер самого УПД.
  • Что означает отсутствие номеров по порядку«№п/п»в строке/графе«5а»?
    Только одно: по всем позициям один номер накладной (УПД). Собственно говоря, ничего другого в УПД быть не может.

Решение:

Таким образом на текущий момент, единственное и правильное решение проблемы «Не заполняется строка «5а» в электронном документе УПД»— установка патча-исправления «EF_00_00379362_2 «Не заполнены поля ДокПодтвОтгр для строки 5а новой формы УПД»», который заполняетстроку/графу «5а» в электронном документе УПД числом и датой документа отгрузки: